想问下航天的税盘怎么抵扣手工填写抵扣不掉

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-04-08 16:34

你减免表，和主表截图看看，一、一般纳税人
填报涉及表格：
1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
二、小规模纳税人
1、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

柔弱的大米追问

2020-04-08 16:36

表四第一栏填不了啊

柔弱的大米追问

2020-04-08 16:38

maize老师解答

2020-04-08 16:44

你可以截图吗，我啥都没有看到，

柔弱的大米追问

2020-04-08 16:51

柔弱的大米追问

2020-04-08 16:52

第一列填不了而且后面的这个抵扣金额主表不显示

柔弱的大米追问

2020-04-08 16:52

280这个就一直抵扣不了

maize老师解答

2020-04-08 16:58

还有一个表呢，《增值税减免税申报明细表》：《增值税纳税申报表附列资料（四）》

柔弱的大米追问

2020-04-08 17:04

这个就是表四

柔弱的大米追问

2020-04-08 17:05

maize老师解答

2020-04-08 17:06

一般纳税人需要填写2个表，《增值税减免税申报明细表》：《增值税纳税申报表附列资料（四）》 z04 z05

柔弱的大米追问

2020-04-08 17:07

我这个咋没有

maize老师解答

2020-04-08 17:11

你截图那个不是有吗？z04 z05

柔弱的大米追问

2020-04-08 17:16

好了谢谢

maize老师解答

2020-04-08 17:19

好，你先去填写，还有问题再截图

柔弱的大米追问

2020-04-08 17:20

可以了税额减免掉了

maize老师解答

2020-04-08 17:25

好的，我先回复别的学员了

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