小规模年度所得税汇算清缴中 无票的成本 应该在A105000 申报表中那行申报呢？

今天胜明天 追问

2020-04-08 20:00

应纳税所得额为332770  为什么税率没有减按5% 呢？

张艳老师 解答

2020-04-08 20:02

看看您在基础表填写申报表资产总额从业人数等信息是否正确。

今天胜明天 追问

2020-04-08 20:05

麻烦老师  从业人数 资产总额 都没有超呀？

张艳老师 解答

2020-04-08 21:30

还要最后看您公司的应纳税所得的有没有超300万元，才能判断是否能享受小型微利企业条件。

今天胜明天 追问

2020-04-09 09:05

老师 我的应纳税所得额没有超300万 只有37万  还有哪里错了 税率会不对呢？

张艳老师 解答

2020-04-09 09:06

您看一下主表里面自动计算出来的应纳税所得额是否为这个数？

今天胜明天 追问

2020-04-09 12:42

老师 应纳税所得额是332770  老师您能看到我发的图片嘛？

张艳老师 解答

2020-04-09 12:44

这样的话，您公司是符合小型微利企业所得税优惠条件的，您还需要填写7040表的第一项。

今天胜明天 追问

2020-04-09 12:45

麻烦你了老师

张艳老师 解答

2020-04-09 12:46

您太客气了，祝您学习愉快、工作顺利，能帮到您就是最好了！