2月退回的社保怎么做账？

XIN 追问

2020-04-08 21:04

上级说不能借，银行存款，贷:应付职工薪酬

文文老师 解答

2020-04-08 21:06

理由呢，原因呢？上级想做什么样的分录？

XIN 追问

2020-04-08 21:07

应付职工薪酬，借方反应付款的部分，贷方是计提部分，如果放贷方，月末会乱

文文老师 解答

2020-04-08 21:11

再做一笔冲销社保的分录
借：管理费用-社保（红字） 贷：应付职工薪酬（红字）

XIN 追问

2020-04-08 21:13

为什么是红字？不能借应付职工薪酬，贷管理费用吗？

文文老师 解答

2020-04-08 21:14

管理费用借方红字，是软件取数规则

XIN 追问

2020-04-08 21:16

应付职工薪酬，借方反应付款的部分，贷方是计提部分，如果放贷方，月末会乱。这个思路对吗？

文文老师 解答

2020-04-08 21:18

再做冲销的分录，就不会乱