送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-08 22:12

忽略就可以
为了和年报区分

沅沅 追问

2020-04-08 22:42

老师,我软件里做的利润表,在税务里填写利润表,为啥本期金额一样,累计金额不对呢?

郭老师 解答

2020-04-08 22:45

软件是按月的吧,只有第一个月一样

沅沅 追问

2020-04-08 22:47

软件是按月做的,但是税务是季度

郭老师 解答

2020-04-08 22:49

你看的是几月份的不一致

沅沅 追问

2020-04-08 22:50

3月份,

郭老师 解答

2020-04-08 22:53

三月份,本月是三月份的,本年累计1-3月份合计

沅沅 追问

2020-04-08 22:54

是的,税务系统里为啥3月份本期金额对,累计的比软件里做的少,

郭老师 解答

2020-04-08 22:55

税务局系统是不是你们自己申报的
是的话得问下申报的人

沅沅 追问

2020-04-08 22:57

是我做的税务申报,

沅沅 追问

2020-04-08 22:59

我们是1月份成立,2月份啥也没有,所以2月份的应该和1月份报表是一样的,3月份有,

郭老师 解答

2020-04-08 23:01

利润表二月份的本月应该是0

沅沅 追问

2020-04-08 23:03

1月份发生了费用,利润表是负数,2月份和1月份一样,也是负数,就是3月份的也是发生了,就是这样累计下来的

郭老师 解答

2020-04-08 23:04

二月份本月是0
本年累计直接是一月份的

郭老师 解答

2020-04-08 23:05

你可以截图
看不懂你说的

郭老师 解答

2020-04-08 23:05

季度申报本月和本年累计都是一样的
1-3月份合计

沅沅 追问

2020-04-08 23:10

郭老师 解答

2020-04-08 23:54

你申报的呢?

沅沅 追问

2020-04-09 08:51

沅沅 追问

2020-04-09 08:52

老师,印花税是怎么填写的

郭老师 解答

2020-04-09 08:54

报表时间这个是1月份
是所属期一月份的吗
那你的管理费用不对

郭老师 解答

2020-04-09 08:54

印花税按合同金额做计税依据

沅沅 追问

2020-04-09 09:44

老师,国税的报表是1到3月份的,管理费用怎么不对了,我给你发的软件里的也都是1到3月份的啊

郭老师 解答

2020-04-09 09:47

你好
你给我发的是季度报的吗
是的话本月和本年累计是一样的才对
你的管理费用不一样

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