老师，我现在发现19年4季度的预缴所得税报错了，导致企业缴了1000所得税，我现在要去更正，可是已经缴了的税怎么处理？

小叶子 追问

2020-04-09 08:16

谢谢老师回复，我现在要去税局更正申报表，本来今年账面利润是负数，不用缴所得税的，对于这笔实际已经缴的款项，我不用管它吗？等到汇算清缴调增了冲平吗？

maize老师 解答

2020-04-09 08:23

这个实务中一般是等到汇算清缴调增了冲平 那你这个不做别的处理，你之前交税就算了，我看部分学员反馈要是有退税弄不好税局查账，到时候补交更多了。。。

小叶子 追问

2020-04-09 08:46

是的，查账就更麻烦了，所以我先更正申报表

maize老师 解答

2020-04-09 08:48

需要汇算清缴之前更正才可以，1季度之前，前几天看学员说过

小叶子 追问

2020-04-09 08:49

是的，我还没有汇算清缴，我要调增18万，还不知道怎么调

maize老师 解答

2020-04-09 08:52

你填写纳税调整表中其他这个可以调

小叶子 追问

2020-04-09 15:48

小叶子 追问

2020-04-09 15:49

老师，你看这样子调整后保存不了，因为季度表里没有体现出缴的税费，现在这样子填就比对不通过

maize老师 解答

2020-04-09 15:53

本年累计实际已缴纳的所得税额 这个是系统自动生成的，你填写是纳税调整项目明细表 中30栏中其他

小叶子 追问

2020-04-09 15:59

不是填45栏其他项吗？
俩栏我都试过，还是比对不通过，
本年累计实际已预缴的所得税额自动生成了，但是就是保存不了，只有改成0了才可以保存。

maize老师 解答

2020-04-09 16:05

纳税调整项目明细表 中30栏中其他   这个表，

小叶子 追问

2020-04-09 16:07

嗯，知道了。但现在是税费比对不通过啊

maize老师 解答

2020-04-09 16:07

那没有本年累计实际已预缴的所得税额 这个删除

小叶子 追问

2020-04-09 16:10

那我已经交的这个税费怎么处理啊？

maize老师 解答

2020-04-09 16:16

1-4季度那个实际交是700多？但是你申报表提示你没有交啊

小叶子 追问

2020-04-09 16:20

4季度本来不用缴的，我报错了，导致缴了700多。现在这700多已经付出去了，但是预交报表没有体现出来了

maize老师 解答

2020-04-09 16:23

需要预缴表交税才有这个显示，要不就不算，700多已经付出去了 那咋交的？不是申报缴纳的吗

小叶子 追问

2020-04-09 16:34

申报缴纳的，扣款后发现有问题才改的申报表，

maize老师 解答

2020-04-09 16:38

实际这个700多扣走没，账户扣没，扣，没有显示需要找你税局