税控盘年维护费280要去税务局备案吗？去年1月的还能抵扣吗？

小小 追问

2020-04-09 09:32

去年1月的电子发票还能用吗，有时限，直接在申报表四填下就可以是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 09:35

可以使用的，这个不影响。360天都可

小小 追问

2020-04-09 09:41

去年1月30的，现在4月了，不知道可以用波？但是申报表有留底

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 09:43

可以用的，这不影响。

小小 追问

2020-04-09 09:44

过了360天，哈哈，那备案纸不用打出来吧，就是申报四表填下就可以是吧？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 09:46

去年1.30号，你这进项不可抵扣了，原则上是。是的

小小 追问

2020-04-09 09:52

那小规模纳税人，去年做账，借管理费用，贷银行，借应交税费减免税贷营业外收入了这样做了怎么办

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 09:54

什么意思，去年转了收入，你不抵扣？

小小 追问

2020-04-09 09:56

去年抵扣了，我看错了，然后做的分录是上面这样今年要改过来吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 09:58

去年抵扣，去年做账，你这是正常的处理，不用更改

小小 追问

2020-04-09 09:59

做的分录是营业外收入去年没冲减管理费用

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:01

不影响，你做 都做了，金额也不大，你 现在调整也没有任何意义 了

小小 追问

2020-04-09 10:02

汇算清缴要调整吗？金额小不调整算了

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:03

不用调整，你这是正常处理。

小小 追问

2020-04-09 10:36

280主表是不是填写在本期应纳税额减征额那里？申报主表，附表已经填写了，主表没带出来

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:37

你填写 的哪些附表，

小小 追问

2020-04-09 10:39

小规模减免税申报表，加了个维护费280就是，主表是填18行就可以了吧？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 10:40

如果是小规模，就是可以了。截图来看一下，主表