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送心意

李老师

职称： 中级会计师

2016-05-15 15:38

发票开了，只需要开20万，余下的14000怎么做呢？

范玲 追问

2016-05-15 16:41

全部分录，借应收帐款22万，贷主营业务收入20万，应交税金6000，库存现金14000，下月银行进帐后，借银行存款22万，贷应收帐款22万，是这样的吗？

李老师 解答

2016-05-15 15:27

你票没开完  挂账啊

李老师 解答

2016-05-15 15:45

如果不想缴税做退款处理，借应收账款  贷库存现金

李老师 解答

2016-05-15 16:45

不是。。退款那个分录单独以后做

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相关问题讨论
你票没开完 挂账啊
2016-05-15 15:27:04
你好！计入营业外支出。
2019-07-02 17:24:20
您好！这个建议你分开做，因为这个日期隔的比较远，而且作为2笔账务会更加清晰，而且这本来就不是很没法的时期你。
2017-06-15 11:31:45
你好 最好输入全称避免不必要的麻烦。
2019-01-13 19:15:44
您好，是生产加工入库以后销售的吧？如果是的话，购进材料时，借；原材料等科目，贷：现金或者银行存款。生产领用时，借：生产成本-材料费，贷：原材料等科目。计算成本后，入库，借：产成品，贷：生产成本-材料费等科目。销售时，借：现金或者银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。结转成本时，借：主营业务成本，贷：产成品。
2017-07-25 22:12:51
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