老师，今年收到去年的红字费用发票，我是不是在今年做以前年度损益调整科目，对汇算清缴那块怎么处理？

高兴的衬衫 追问

2020-04-09 14:17

没做呢

高兴的衬衫 追问

2020-04-09 14:18

老师，这种情况怎么做啊，具体科目老师写给我呗，还有汇算清缴那块怎么处理

立红老师 解答

2020-04-09 14:21

你好，您当初的分录是？

高兴的衬衫 追问

2020-04-09 14:24

借管理费用贷银行

立红老师 解答

2020-04-09 14:38

你好
如果还没汇算
借：管理费用  负数
借：银行存款  正数
在汇算时做为19年的费用调减

高兴的衬衫 追问

2020-04-09 14:40

老师，那就不用做以前年度损益这个科目了吧

立红老师 解答

2020-04-09 14:41

你好，是的，不需要通过以前年度损益调整的