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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2020-04-09 16:00

那就在今年用以前年度损益调整负数冲销了 
汇算额时候工资薪金表里 账载金额就是你们账上的  税后金额就是你们减除50万以后的

别了再来 追问

2020-04-09 16:13

您好！马老师，现在调整后有 应交税费-应交所得税125000，这125000元是汇算清缴后交，还是一季度报季度所得税交？这个吃不准

马老师 解答

2020-04-09 16:15

你是做的汇算的 就在汇算做完申报缴纳的  和你第一季度没有关系

别了再来 追问

2020-04-09 16:47

马老师，调完后，报所得税汇算清缴的年度财务报表是时，是按照调整后的报表报还是按调整前的报？如按照调整后报，报表要这么调整？还有2020年的报表期初也要调整吗？

马老师 解答

2020-04-09 17:16

调整前的 汇算清缴不影响财务数据 只在申报表调整

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您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
您好，是的，应该是2021年计提
2021-09-24 11:12:12
借应付职工薪酬贷利润分配。
2020-05-22 10:31:50
你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
您好 按照发放后的金额填写
2020-03-27 15:18:22
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