老师，我想问一下，我三月份系统结转出来的损益类的收入为什么是负数，前面的1－2月都没有这情况，三月份怎么这样

守望 追问

2020-04-09 17:03

没有啊，收到款，借:应收/银存，贷:收入，应交税费吗？

郭老师 解答

2020-04-09 17:05

发生额截图看一下。

守望 追问

2020-04-09 17:16

老师，麻烦您帮我看一下

郭老师 解答

2020-04-09 17:18

分录截图看下
你这个看不出发生额

守望 追问

2020-04-09 17:22

老师你帮我看一下，我现在很是捉急，贷方发生额也没有负数，为何损益出现这样情况，麻烦老师您了

郭老师 解答

2020-04-09 17:26

结转的金额也不对吧

守望 追问

2020-04-09 17:29

对的

郭老师 解答

2020-04-09 17:31

如果你的利润表不影响忽略这个就可以

守望 追问

2020-04-09 17:34

老师，你看，这是1月收取物业费时候做的账的分录，然后我三月结转三月损益时候，其他业务收入哪里是红色的

郭老师 解答

2020-04-09 17:39

那这个金额不对
分录对的
你退出系统重新结转损益

守望 追问

2020-04-09 20:10

还是不可以，老师第一格数字是期初数，第二格数字是本期发生额，第三格数字是期末数，然后结转损益时候，就是第三格的数字成红色的，这是为什么

郭老师 解答

2020-04-09 20:34

你这个期初不对
这个没有余额

守望 追问

2020-04-09 20:42

老师，第一张图片这是我1月做账的本期发生额，二月没有收入，三月有，做完账，然后科目余额表就成这样了，第二张图片

郭老师 解答

2020-04-09 20:45

一月份你做结账
按月结转损益

守望 追问

2020-04-09 20:47

是的，每个月做账完不都是需要结转损益吗？

郭老师 解答

2020-04-09 20:50

那你一月份还有余额

守望 追问

2020-04-09 20:51

没有啊，一月份，发给你的科目余额表只有本期发生额，期初期末都没有余额

郭老师 解答

2020-04-09 20:54

第一列期初数据，