老师，去年买的机器设备我都没有折旧，汇算清缴要调吗？

阳阳妈 追问

2020-04-10 09:23

就是在表里调吗？然后纳税调整金额我怎么做分录呢？老师

郭老师 解答

2020-04-10 09:25

在资产折旧摊销那个表里面调
借以前年度损益调整贷累计折旧借利润分配贷以前年度损益调整。

阳阳妈 追问

2020-04-10 09:30

老师，长期待摊费用-开办费我19年一次性记到管理费用-开办费了，在汇算清缴表里怎么填呢？

郭老师 解答

2020-04-10 09:34

你好，你全部都有发票的吗？

阳阳妈 追问

2020-04-10 09:37

有的

郭老师 解答

2020-04-10 09:43

长期待摊费用里面有个开办费

阳阳妈 追问

2020-04-10 09:46

是在长期待摊费用里面开办费里账载和税收金额填完后，纳税调整金额是0吗？另外，104000期间费用表中资产折旧摊销费，管理费用这列也要填吗？

郭老师 解答

2020-04-10 09:57

你好，是的
填写的

阳阳妈 追问

2020-04-10 10:01

老师，再问您一下，我们厂有废水处理设备，我也不知道符不符合环境保护抵免10%税额的标准，是要去税务局备案吗？另外可以今年不管，以后年度再申请抵吗？因为现在已经是亏损了。

郭老师 解答

2020-04-10 10:04

这个最好问下你税务局那边的

郭老师 解答

2020-04-10 10:05

你今年问下
需要符合什么条件
你可以准备准备

阳阳妈 追问

2020-04-10 10:15

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-10 10:19

不用客气的。