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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-16 11:19

我的理解是，产品发生报废，被当作废铁去变卖，说明还有价值，那么进项税就不需要转出，只要在销售的时候按照变卖收入确认销项税就可以了。只有产品报废后一点价值都没有（卖废料的人都不收）才需要进项税转出。这样理解不知道对不对

长风 追问

2016-05-16 11:28

那我因管理不善造成的报废，进项转出，变卖销售的销项税岂不是没有进项来源，你能不能别模棱两可的，书上的话我知道

邹老师 解答

2016-05-16 11:15

需要确认对应的销项税额

邹老师 解答

2016-05-16 11:23

因管理不善造成的需要做进项税额转出
其他的一般确认销项税额

邹老师 解答

2016-05-16 11:29

进项就是购进车辆材料发生的进项金额

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相关问题讨论
需要确认对应的销项税额
2016-05-16 11:15:21
你好 销售方还没有开红字发票给你们吗？
2020-09-25 14:53:04
你好，对应这个可以直接勾选平台 那个勾选抵扣，这已抵扣，你查询之后前面框√ 你=去掉就可以，这样不需要进项税额转出了，分录不需要做了，对方拿走发票你不需要做账
2021-04-30 08:39:24
你好，如果是对方误作废，你会有两联的
2016-08-31 09:13:20
您好，若出售方是一般纳税人，出售汽车做销项，进项税不转出。
2020-07-31 21:48:40
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