老师好，我们公司因在去年11月开错的发票没作废，在今年一月份开出红字，申报表应该怎么

顺利 追问

2020-04-10 15:51

月报表

meizi老师 解答

2020-04-10 15:58

你好 那你12月就要11月的税的。 你要先缴纳 。 然后1月红冲 到时跨年红冲也是冲销当年的收入,因为你红字发票是今年开具的,就冲销今年的收入

meizi老师 解答

2020-04-10 15:58

你好 那你12月就要11月的税的。 你要先缴纳 。 然后1月红冲 到时跨年红冲也是冲销当年的收入,因为你红字发票是今年开具的,就冲销今年的收入

顺利 追问

2020-04-10 15:59

有留抵不用纳税

顺利 追问

2020-04-10 16:01

就是申报表不知怎么

meizi老师 解答

2020-04-10 16:05

你好    你申报的时候  12月  报对应的发票栏次去申报    1月的时候 用负数去报即可。  1月有正数的话 就是用正数减去负数来报