A105000纳税调整项目明细表笫35行资产类调整项目的“其他”项哪些内容可以填写在该项？

小丽 追问

2020-04-11 11:22

报废了固定资产，无相关收入和支出，报废的该固定资产的原值需要填在此“其他”项内吗？

郭老师 解答

2020-04-11 11:22

在资产处置的那个表格

小丽 追问

2020-04-11 11:28

并没有产生处置损失，要填资产损失调整明细表吗？如果不用填这个损失表，那纳税调整明细表这个其他项需要填报废原值吗？

郭老师 解答

2020-04-11 11:38

你有营业外收支的需要填写资产处置的

小丽 追问

2020-04-11 11:45

该报废的固定资产没有营业外收支

郭老师 解答

2020-04-11 11:46

那你不需要调增了

小丽 追问

2020-04-11 11:56

那就是该损失明细表不用填，纳税调整明细表其他项也不需要填，对吗？

郭老师 解答

2020-04-11 12:01

你好，
是的，