送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-11 12:40

就是这样填列申报啊

冰凝梦 追问

2020-04-11 12:40

往哪填啊

冰凝梦 追问

2020-04-11 12:41

我现在免税销售额那里了,但是税额他是按3%算的,我改过来?

辜老师 解答

2020-04-11 12:43

3月收入3%和1%的税额差要填列增值税减免税明细表的

冰凝梦 追问

2020-04-11 12:45

那主表怎么填啊

辜老师 解答

2020-04-11 12:47

主表就是按不含税收入额填列的

冰凝梦 追问

2020-04-11 12:48

老师,主表3月份的有票和无票的销售额都填在第3栏吗

辜老师 解答

2020-04-11 12:50

是的,都填列在3栏

冰凝梦 追问

2020-04-11 12:53

老师,第9栏是1-3月份合计销售额,第17栏他是按3算的,第16栏我按第三考的2%算的,但是应纳税额是负的

冰凝梦 追问

2020-04-11 12:54

变成这个样了,是应该负的吗

冰凝梦 追问

2020-04-11 12:56

还是说不超过30万,第16栏就不填了

冰凝梦 追问

2020-04-11 13:02

老师,因为没达到起征点,我只在第9栏填了销售额,第17栏是他自动按3%算的,这样可以保存,这样填对吗

冰凝梦 追问

2020-04-11 13:06

辜老师 解答

2020-04-11 13:31

是的,就是这样填列的

冰凝梦 追问

2020-04-11 16:17

老师,我们是餐饮公司,每月都得按主营业务收入报印花税吗

辜老师 解答

2020-04-11 16:21

餐饮服务不用缴纳印花税的

冰凝梦 追问

2020-04-11 16:27

啊?那他们怎么说开多少发票金额报多少呢

冰凝梦 追问

2020-04-11 16:27

商贸公司按什么报呢

冰凝梦 追问

2020-04-11 16:33

餐饮公司印花税购销合同这一栏填什么呢

冰凝梦 追问

2020-04-11 16:46

老师,要填吗

辜老师 解答

2020-04-11 17:32

购销合同是购销货物,餐饮属于服务了,不交印花税的

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相关问题讨论
就是这样填列申报啊
2020-04-11 12:40:24
你好,嗯嗯,连续12个月不能超过500万的
2019-10-07 16:07:39
2019.1.1号开始一、对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。   二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。   上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。   从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。   三、由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
2019-09-25 16:32:39
你好,任意连续12个月滚动计算就是了 比如2021年2月到2022年1月份为连续12个月,2021年3月到2022年2月份为连续12个月,以此类推
2022-03-22 09:50:22
连续累计12个月 1-12月份合计 2月份到次年一月份 3月份到次年2月份
2021-05-05 16:12:11
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