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月月老师

职称： 中级会计师

2020-04-11 14:22

你好，填账载金额和税收金额，原值就是购买原值，本年折旧就是2019年计提的折旧，累计金额就是从购买到现在计提的折旧。如果没有差异，应该是账载和税收是一致的。

淘" 追问

2020-04-11 14:49

这两个填的对吗

淘" 追问

2020-04-11 14:49

上面的图是资产负债表里的

月月老师 解答

2020-04-11 14:54

你好，完整的填报呢，后面纳税调整是0就行。

淘" 追问

2020-04-11 14:57

哦，好的，谢谢老师

月月老师 解答

2020-04-11 14:57

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。

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