送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-11 18:52

https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q

赵开心💚 追问

2020-04-11 18:53

maize老师 解答

2020-04-11 18:53

600万*9%这个去算进项税税额这个

赵开心💚 追问

2020-04-11 18:53

打不开啊

赵开心💚 追问

2020-04-11 18:55

不是可以计算抵扣10%吗

maize老师 解答

2020-04-11 18:56

你这个加工成啥,复制去浏览器中打开,你加工成商品销售出去是13% 吗。这个才是可以抵扣10% 1%这个是领用的时候抵扣,http://www.shui5.cn/article/a1/126617.html 这个有案例说明,

赵开心💚 追问

2020-04-11 18:56

maize老师 解答

2020-04-11 18:59

你要是卖饼干,这个是13% ,那这个取得这个销售发票是可以抵扣10% ,你先按发票上面抵扣9% ,剩下1% 这个是领用的到车间再抵扣(2)领用时加计扣除:

  公式:加计扣除农产品进项税额=当期生产领用农产品已按票面税率(扣除率)抵扣税额÷票面税率(扣除率)×1%。

maize老师 解答

2020-04-11 19:00

你具体看我发2个链接有说明,这个具体案例说明

赵开心💚 追问

2020-04-11 19:01

五粮液集团购买农产品去加工酒是多少啊

maize老师 解答

2020-04-11 19:02

这个是13%那这个可以抵扣10%

赵开心💚 追问

2020-04-11 19:04

那计算的话是不是用600✖️10%得出可以抵扣的进项税额

maize老师 解答

2020-04-11 19:06

是。总的是可以抵扣这么多600✖️10%

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