送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-04-11 19:28

就这个添加,就是原来核算的内容全部按640201进行核算,640202你可以新增需要添加的二级科目

海之蓝 追问

2020-04-11 19:38

老师的意思讲增加640201起一个名字和上级一级科目其他业务成本名称一样的科目,如640201其他业务成本,再新增需要添加的二级科目,如640202食堂费用支出,这样就可以在640202下面增设三级科目了吗?

江老师 解答

2020-04-11 19:40

这个就看自己核算了。实际上直接用户640202食堂费用支出核算更方便,如果你还需要三级分类,可以用摘要进行分类。
便于后期数据统计。

海之蓝 追问

2020-04-11 19:44

老师我直接设三级,64020201其他业务成本\食堂费用支出\厨房用品设备支,\厨房低值易耗品摊销,\厨房日常用品支出,\厨房主副食品费用支出,行吗?

江老师 解答

2020-04-11 19:45

也是可以的,只不过核算麻烦些

海之蓝 追问

2020-04-11 19:53

老师啊,公司用友软件升级了,可选择查询2018年至2020.3月科目发生额及余额表,问题来了,在2020年3月新增其他业务成本二级科目640201其他业务成本(与一级科目名称一致),再设置640202其他业务成本二级科目食堂费用支出,则,2018年一2019年其他业务成本一级科目发生额(以前没有设二级科目),会不会自动在二级科目640201其他业务成本中体现,二级科目640202正常使用?

江老师 解答

2020-04-11 19:56

这个就看你们是否是一年一个账套,还是几年的账都是在一个账套中。如果一年是一个账套,他修改的只是一年的数据,就是2020年的账套的数据,如果是几年的数据都是在一个账套中,那修改的就是一起修改了。

海之蓝 追问

2020-04-11 19:59

以前要查询18年度的话,就要重新登录到18年再查,查询17年度的话,就要重新登陆到17年度,这是不是一年一个账套?

江老师 解答

2020-04-11 20:00

这个是一年一个账套,因此你说的情况就是只修改2020年的账套中的数据。

海之蓝 追问

2020-04-11 20:06

2020年登录系统可以查询到2018年帐和2019年账,因为升级了用友U8,这种情况是不是几年的账都在一 个账套中?

江老师 解答

2020-04-11 20:09

这个应该是几年的账套合并在一起了

海之蓝 追问

2020-04-11 20:13

设置,二级科目时,一旦设置二级科目启用,就不能恢复到以前的设置了?

江老师 解答

2020-04-11 20:14

你说的完全正确,是这样的。

海之蓝 追问

2020-04-11 20:17

刚才设置660201其他业务成本二级科目,一级科目发生额会不会在此科目显示啊

江老师 解答

2020-04-11 20:19

会在此科目中显示出来。就是前期的6602科目发生额明细数据全部变动660201科目下面。

海之蓝 追问

2020-04-11 20:21

这样的话就不会影响到660202科目的设置,如果2020.3月,登录系统,查询2018至2020年三月科目发生额表,咋2018年至2019年,其他业务成本的数据会自动转到620201其他业务成本下面,620202其他业务成本\食堂费用不受影响?

江老师 解答

2020-04-11 20:23

你说的完全正确,这个前期的事项与此同660202无关,不影响后期的数据

海之蓝 追问

2020-04-11 20:24

谢谢老师的耐心回答我肯定可以,老师一个五星好评的,

江老师 解答

2020-04-11 20:25

祝学习进步,工作顺利,合作愉快!

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