送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-12 14:12

您好
季报的资产负债表的期末数是填写最后一个月的期末数

爱嘉 追问

2020-04-12 14:13

比如说2019年10-12月的应付职工薪酬是填写12月的的期末余额是吗老师

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:14

是的  是填写12月的的期末余额

爱嘉 追问

2020-04-12 14:16

就像这个表年报工资薪金支出是填写1-12月的吗老师?还有职工教育经费支出是填写每个月交的工会经费金额吗

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:18

这个表年报工资薪金支出是填写1-12月的
职工教育经费支出是填写用于职工继续教育的 不是工会经费
工会经费下面有单独填写的地方

爱嘉 追问

2020-04-12 14:19

工会经费直接用上面的工资薪金金额除以0.008得出来的数就行了吧

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:23

工会经费按照您账上发生的金额填写啊

爱嘉 追问

2020-04-12 14:26

我的季报工会经费金额错了少报了,现在能补吗?还有就是现在这个表我要填写实际的还是按账上的走,

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:27

现在有错误可以调整 
填帐载金额 实际发生额

爱嘉 追问

2020-04-12 14:29

填了是不是还要扣款啊

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:30

填了的话 不会扣款啊 要看单位利润总额

爱嘉 追问

2020-04-12 14:32

去年成立的公司没有收入

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:33

那没有利润总额 不需要交税扣款

爱嘉 追问

2020-04-12 14:35

你看全年的工资数是一样的,工会经费账载金额我是不是填写这一年实际扣的工会经费?实际发生额填写实际应扣的金额

爱嘉 追问

2020-04-12 14:38

我们的工会经费季报是扣款的因为有工资你看我刚才发的那个表对不对

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:40

您工会经费平时怎么写的分录?

爱嘉 追问

2020-04-12 14:42

计提时 借:管理费用-工会经费
                贷:应付职工薪酬-工会经费
实际缴纳时  借:应付职工薪酬-工会经费                     贷:银行存款

bamboo老师 解答

2020-04-12 14:44

那帐载金额填应付职工薪酬-工会经费贷方累计发生额 实际金额填应付职工薪酬-工会经费借方累计发生额

爱嘉 追问

2020-04-12 14:50

我的季报少交了,季报应该交三个月的工会经费我就交了一个月的,你不是说现在能调吗?我现在想把以前没有交的工会经费补上这个表的账载金额和实际金额我应该怎么填老师

bamboo老师 解答

2020-04-12 15:12

季报少交了 应该是申报工会经费的时候调整
一般工会经费都是意思意思缴纳 不按照实际的缴纳的

上传图片  
相关问题讨论
你好 是的 资产负债表是时点数
2019-04-03 16:45:24
您好 季报资产负债表的期末数是填6月份资产负债表的期末数
2019-07-11 18:22:50
同学您好,资产负债表季报是一个月的数据就是当月末的时点数
2023-01-09 11:13:38
您好 季报的资产负债表的期末数是填写最后一个月的期末数
2020-04-12 14:12:10
您好,是的,您理解的很正确。
2018-01-27 21:09:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,我司想申请规上企业,是不是只要收入满足2000W

    看行业 规模以上企业的标准 (一)规模以上工业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 (二)有资质的建筑业:有总承包、专业承包资质的建筑业法人单位。 (三)限额以上批发和零售业:年主营业务收入2000万元及以上的批发业、年主营业务收入500万元及以上的零售业法人单位。 (四)限额以上住宿和餐饮业:年主营业务收入200万元及以上的住宿和餐饮业法人单位。 (五)房地产开发经营业:有开发经营活动的全部房地产开发经营业法人单位。 (六)规模以上服务业:年营业收入2000万元及以上服务业法人单位,包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业三个门类和卫生行业大类;年营业收入1000万元及以上服务业法人单位,包括租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育三个门类,以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业四个行业小类;年营业收入500万元及以上服务业法人单位,包括:居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业两个门类,以及社会工作行业大类。 (七)其他有5000万元以上在建项目的法人单位:未纳入规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业,且在报告期内有计划总投资5000万元及以上在建投资项目的法人单位。

  • 老师您好!请问物流公司的运输费计入什么科目呢?

    那个计入主营业务成本-运费

  • 老师您好!您好!我残疾人听力差,单位工龄16年了下岗

    关于人事档案与实际岗位不符的问题,如果您的岗位一直是生产岗位工人,但人事档案中错误地写为了管理人员,这可能会影响到您的退休待遇和身份认定。因此,‌您应该尽快向单位申请更正人事档案中的岗位信息,确保其与您的实际工作情况相符‌。 关于退休问题,女职工的退休年龄通常是根据其从事的岗位和工种来确定的。一般来说,女工人的退休年龄是50周岁,而女干部的退休年龄是55周岁。由于您的人事档案中写的是管理人员,这可能会让社保部门认为您属于女干部身份,从而影响您的退休年龄认定。 如果您的实际岗位是生产岗位工人,且能够提供足够的证据来证明这一点,那么您有可能以女工人的身份在50岁退休‌。为了明确您的退休身份和待遇,‌建议您咨询当地的社保部门或相关劳动部门,了解具体的退休政策和流程‌。他们可以根据您的实际情况和档案材料,给出更具体和准确的指导。

  • 请问老师,民非企业接的宣传服务项目,其中用到了鲜

    你好,这个入销售费用更合适。

  • 老师您好,个体户账上的钱通过什么形式转出到个人

    直接打款就行了哈,已经申报了个税

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...