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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-04-12 16:44

你好 汇算清缴的时候把这个成本调整出来就可以了，然后补交税款 借 以前年度损益调整  贷 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税  贷 银行存款  借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整

林木木 追问

2020-04-12 16:45

调整成本做相反的分录吗

答疑苏老师 解答

2020-04-12 16:46

你好 调整成本不用做分录，就在汇算清缴表上调整就可以了。

林木木 追问

2020-04-12 16:46

那我这边利润分配是按照交税的金额做吗

答疑苏老师 解答

2020-04-12 16:47

你好  是的 按交税的金额来做。

林木木 追问

2020-04-12 16:49

我没调整之前未分配理论余额是负的，那我按照缴纳的税款减少未分配理论，未分配利润的余额还是负数  这样对吗

答疑苏老师 解答

2020-04-12 16:50

你好 是的 还是负数的。

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你好 汇算清缴的时候把这个成本调整出来就可以了，然后补交税款 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2020-04-12 16:44:27
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