疫情期间的房租和固定资产折旧怎么做账，固定资产折旧有销售费用，制造费用，管理费用

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:12

但是疫情期间没有营业

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:14

您好，
很多企业都是没有营业的，但是也需要正常计提折旧的。谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:16

嗯我的意思是制造费用，结转到哪？

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:18

您好，
如果是制造费用，可以先正常做到制造费用，等有收入需要结转的时候一起结转。谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:23

谢谢老师，总店和分店之间的账务怎么处理？用的金碟软件总店和分店一个账套，充值的没有增加核算项目，分店收的储值的钱需要给总店？

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:27

您好，可以把分店设置为单独的成本中心，每项费用计入当相应的成本中心。谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:29

因为充值的可能去别的店消费，这个分店收的储值的钱是在这个分店待着还是交到总店？

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:32

您好，如果是混用的话，最好是统一核算；或者是做内部转移价格；谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:38

怎么统一核算？怎么内部转移价格

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:44

同学您好，
预收的时候都放到总店中统一核算；客户消费的时候收入做到对应消费的门店；这个你们是需要内部考虑的，因为我是不清楚你们内部的实际情况的。谢谢