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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-12 18:30

您好
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税费-企业所得税
贷：银行存款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

筠媛 追问

2020-04-12 18:33

企业所得税年报还没报能在12月报表改

bamboo老师 解答

2020-04-12 18:34

您12月还没有结账么

筠媛 追问

2020-04-12 18:37

10-12月所得税季报已报，就是年报没报，没结

筠媛 追问

2020-04-12 18:39

第二年调整也可以

bamboo老师 解答

2020-04-12 18:42

您12月份已经结账了 就做到今年

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您好 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-04-12 18:30:37
您好！这个老师也不确定你为什么会这样啊。你计提的金额是多少，缴纳的时候是多少呢？ 你所得税申报表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
你好，对的是的，没有做汇算清交弥补不了亏损。还有，如果你们当地税务局汇算清缴期内不允许弥补亏损的话，你做了汇算清缴也弥补不了的。
2022-04-15 19:37:14
确实没有发生职工经费，该信息可忽略。
2019-05-21 10:27:05
学员您好，预交所得税按利润总额的25%来计提 如果符合小微企业条件的，那当年累计利润总额100以内的按2.5%，100-300万之间的按10%来计提
2021-07-01 11:24:06
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