今年补计提了去年的摊销费用 记入了利润分配 为什么利润表的本年累计利润总额加资产负债表上年初未分配利润不等于年末未分配利润余额

-*-Sunshine 追问

2020-04-12 22:18

那去年12月摊销忘记摊销了  今年1月怎么调整

舟舟老师 解答

2020-04-12 22:19

直接调整去年12月。不要调整本年

-*-Sunshine 追问

2020-04-12 22:31

12月已经结账去年四季度的企业所得税也报了 反结帐调整12月然后再去更正12月企业所得税报表？

舟舟老师 解答

2020-04-12 22:41

那你直接通过以前年度损益调整，调整期初留存收益吧

-*-Sunshine 追问

2020-04-12 22:53

是小企业准则 没有以前年度损益调整科目

舟舟老师 解答

2020-04-13 08:53

直接借利润分配～未分配利润

-*-Sunshine 追问

2020-04-13 18:12

嗯嗯  对 就是记入未分配利润  就会出现 利润表的本年累计利润总额加资产负债表上年初未分配利润不等于年末未分配利润余额

舟舟老师 解答

2020-04-13 18:34

我猜测应该是你做的这笔分录没有调整到期初余额
建议联系一下软件工程师，问问在你们系统如何追溯调整
或者，如果金额不是很大的话，记到本年也无所谓了