老师请问 去年的成本因部分劳务人员有问题需要成本转出，如何做账务处理呢？

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-04-13 09:15

之前做的主营业务成本～促销工资

郭老师 解答

2020-04-13 09:19

借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-04-13 09:33

借应付什么意思？那汇算清缴时直接19年成本减少对应金额申报就ok吧。

郭老师 解答

2020-04-13 09:37

你们当时支付了吗？

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-04-13 09:59

支付了

郭老师 解答

2020-04-13 10:01

借利润分配贷应付帐款
汇算清缴调增

跳探戈的蚂蚁 追问

2020-04-13 10:04

感觉贷应付是不是还要支付啊？

郭老师 解答

2020-04-13 10:10

借方贷方抵扣了同学