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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-13 09:54

举例
借：库存商品
        应交税费--应交增值税-进项税额  【按1%计算的进项税额】
       贷：银行存款等

武俊珠 追问

2020-04-13 10:27

老师，那到时候不应该按3个点的抵扣嘛？账里做成1个点的，到时候抵扣不一样，怎么弄呢？

张艳老师 解答

2020-04-13 11:18

这个是疫情捐赠的，捐赠是免税的，所以进项税额是不能抵扣的。

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相关问题讨论
举例 借：库存商品 应交税费--应交增值税-进项税额 【按1%计算的进项税额】 贷：银行存款等
2020-04-13 09:54:33
你好，可能是你查询的这么时候没有进项发票、或者进项发票开错，
2019-11-25 11:02:34
进项明细表填写了吗
2018-01-11 18:23:15
是的 可能对方发票作废或者红冲了
2016-08-17 17:08:29
你好，可能是股东没有实际出资，或者出资后转出 只能是挂应付账款了
2016-09-21 17:05:54
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