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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-13 11:00

本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。仅享受月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表，即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时，不需填报本表。

杨妞儿 追问

2020-04-13 11:01

超过了呢

轶尘老师 解答

2020-04-13 11:02

不符合免税政策的 不需要填写 正常申报

杨妞儿 追问

2020-04-13 11:07

平时没有填写过

轶尘老师 解答

2020-04-13 11:09

正常缴税的 不需要填写这个表格

杨妞儿 追问

2020-04-13 11:11

疫情小企业增值税1到2月是3%,3月1%,收入未超过30万，申报增值税减免按3%,算的8000元，我做账算的5000元，怎么办

轶尘老师 解答

2020-04-13 11:32

你第一季度开票合计大于30万还是小于30万

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本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。仅享受月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表，即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时，不需填报本表。
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