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16至19年有50W的无票房租费用支出,现已经确定收不到发票,19年年底我想将这笔钱调入管理费用, 借:预付账款---50W 贷:管理费用---50W,因为19年以前公司一直亏损,汇算调整后也不影响所得税缴纳, 就想知道这样处理对吗?处理后税务上还存在什么风险吗?凭证后需要什么附件不????
阿曾
于2020-04-13 10:59 发布 515次浏览
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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-13 10:59
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精选问题
老师，请问小规模企业减免的增值税，需要做到营业外 问
是的，就是计入那个科目的 答
老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气 问
这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。 答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交 问
在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。 全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万 答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月 问
对的是的，根据权责发生制的，对的是的。 答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所 问
您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了 答
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2020-04-13 11:04
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