谢谢老师，那企业所得税A类报表怎么填写呢，我不会填，麻烦您说一下，谢谢。

念念 追问

2020-04-13 14:44

好的，谢谢汪老师，那个企业所得税A类表填的季初资产总额的数字是不是一个季度的营业收入

maize老师 解答

2020-04-13 14:48

季初资产总额的数字 2019.12月资产负债表，资产合计期末数，

念念 追问

2020-04-13 14:54

老师，是不是我圈出来标黄的那个数字

maize老师 解答

2020-04-13 15:00

是的，你说是对的，是这个

念念 追问

2020-04-13 15:13

好的，谢谢老师，那季末资产总额是不是2019年12月末的年初余额数字187930.42元。就标注黄色旁边的数字。

maize老师 解答

2020-04-13 15:23

季末资产总额 2020年3月资产负债表期末数，

maize老师 解答

2020-04-13 15:23

你要是季度预缴这个申报表填写话，

念念 追问

2020-04-13 15:44

老师，我是按季度申报的，数字填上了，申报过去了

maize老师 解答

2020-04-13 15:49

你这个填写有问题，3月期末数才是季末

念念 追问

2020-04-13 16:02

老师，我刚才在期末填的就是资产负债表期末的数字，我截图给您看，这个表我把中间的隐藏了。

maize老师 解答

2020-04-13 16:08

是，这个是的，这个是3月期末数才是季末，纯色这个数据

念念 追问

2020-04-13 16:13

老师，我填上的数字是橘色的。是不是填错了。

maize老师 解答

2020-04-13 16:16

你这个按你财务报表填写就可以 你财务报表报送吗，单位是万元

念念 追问

2020-04-13 16:19

这个报表是一个季度的报表，我就是按上面表上的数字填写的，之前没申报过税，这是第一次申报。好多地方都看不懂。

maize老师 解答

2020-04-13 16:22

季初就是12月期末数，季末就是3月期末数

念念 追问

2020-04-13 16:30

老师，我刚看了下就是按您说的说数字填写了。谢谢您汪老师，我们还有一家小规模公司，不含税销售额263802.78，税额7597.22，我填增值税申报表，然后就在第十行填了263802.78，然后其他的行里在没填，现在出现城建税，教育费附加，地方教育附加申报表，然后这张表我是直接什么也不填，还是要填写数字呢，这个表横向长，我拍了2张。

maize老师 解答

2020-04-13 16:38

不同问题麻烦您重新提问，谢谢合作，

念念 追问

2020-04-13 16:40

好的，感谢您指导，谢谢汪老师。

maize老师 解答

2020-04-13 16:45

麻烦您重新提问下，谢谢合作