老师，我企业是小型微利企业，汇算清缴的时候需要填写a107040这个表格，这个表格怎么填写呢？

Hanna 追问

2020-04-13 11:18

利润表是主表的利润表吗？

郭老师 解答

2020-04-13 11:20

所得税主表实际利润。

Hanna 追问

2020-04-13 11:26

可是目前上面没数据呢？

Hanna 追问

2020-04-13 11:28

利润表上面已经有利润总额的数据了，但是那个表显示还是没数据在上面呢

郭老师 解答

2020-04-13 11:31

那就是你没有填写。
你选了小型微利企业吗

Hanna 追问

2020-04-13 11:34

我需要填写哪里吗？？0000的表格是打了勾我是小型微利企业啊

郭老师 解答

2020-04-13 11:39

没有出现的，你自己填写就可以。

Hanna 追问

2020-04-13 11:50

填写那栏？很多都填写不了，可以填写的不是我们公司这个类的

郭老师 解答

2020-04-13 11:52

第一行填写就可以
不会的话，你截图你的空白报表。

Hanna 追问

2020-04-13 12:00

老师，你看看填写在哪里？第一行是黑色的填不了呢！

郭老师 解答

2020-04-13 12:03

看一下你的主表
是不是主表已经填写了。

郭老师 解答

2020-04-13 12:04

周末遇到一个减免表，没有填写，但是主表的减免表已经填写了。

Hanna 追问

2020-04-13 12:11

老师，不好意思，因为有其他原因所以，数字我模糊了一下，你说的主表是这个吗？

Hanna 追问

2020-04-13 12:15

老师，还是这里？

郭老师 解答

2020-04-13 12:18

你是亏损的，不需要填写减免表，你打开保存下就行。

Hanna 追问

2020-04-13 12:19

哦，就是空着就可以了是吗？

Hanna 追问

2020-04-13 12:21

老师，就是我的研发费用这里50栏为什么没有扣除比例出来？

郭老师 解答

2020-04-13 12:24

你好是的，你们有研发加计扣除吗？

Hanna 追问

2020-04-13 12:51

有的，我们也有研发人员，不过以前没去税局备案的

郭老师 解答

2020-04-13 12:57

不需要备案的
你们有立项就可以

Hanna 追问

2020-04-13 13:08

立了，但是不知道为什么哪里没有比例呢？

郭老师 解答

2020-04-13 13:15

可以自己填写的吧
空白的