上的季度做错了分录借：应交税费 贷：营业外收入 借：管理费用 贷：现金 这个季度冲红借：应交税费-480 贷：营业外收入-480又做了正确的借：应交税费 贷：管理费用，然后利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就不一致了

俏皮的魔镜 追问

2020-04-13 14:56

这个季度做正确的时候怎么做

bamboo老师 解答

2020-04-13 14:57

要去修改上季度的 不然不好调整 因为都是管理费用写分录

俏皮的魔镜 追问

2020-04-13 14:59

就是只能把上个季度的凭证修改成正确的，不能这个季度冲红是吗

bamboo老师 解答

2020-04-13 15:02

是的 只能把上个季度的凭证修改成正确的，不能这个季度冲红

俏皮的魔镜 追问

2020-04-13 15:03

管理费用用借方红字也不行吗

bamboo老师 解答

2020-04-13 15:04

管理费用用借方红字也不行 改不了上期的

俏皮的魔镜 追问

2020-04-13 15:05

这种不能冲红是吗

bamboo老师 解答

2020-04-13 15:44

您看下管理费用贷方有余额没有