老师，您好，2019年支付货款时，第一次少付供应商1块钱我记入财务费用—现金折扣1（红字，发票已开）第二次也是这个供应商我们多付0.42元（蓝字），所以财务费用—现金折扣是0.58（红字）我能不能直接填入期间费用明细表现金折扣0.58（红字）？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-13 16:20

那我是要去反结帐调帐对吧？还是怎么做？不会阿

朴老师 解答

2020-04-13 16:27

你这个0.52是19年收到的吗？那你不用调整了，一共就0.58

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-13 16:41

朴老师，是这样的，我是2019年9月份收到发票我们少付1元我当时借记财务费用—现金折扣1元（红字），后来11月份他们开的发票有零头我门就多付他们0.42元（蓝字），所以财务费用是红字—0.58元，我不知道要不要调？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-13 16:42

共计2笔，不是同一笔

朴老师 解答

2020-04-13 16:47

这么点不用调，那个财务费用的可以做，这个不用调整了

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-13 16:49

老师，您好，那我期间费用明细表就填财务费用—0.58可以把

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-13 16:49

现金折扣那里填—0.58

朴老师 解答

2020-04-13 16:51

嗯，按照你现在的数据来做

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 13:54

老师，请问我不纳税调整项目明细表我不要填？就是昨天财务费用—0.58元

朴老师 解答

2020-04-14 14:02

888你如果要调整的话就是0.58

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 14:05

老师，财务费用是负数—0.58元，我填在哪里？

朴老师 解答

2020-04-14 14:08

其他里面就可以了哦

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 14:15

老师，我想问一下是填在纳税调整汇总表里面调增金额里面-0.58？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 14:17

账载金额和税收金额，调增金额，还是调减金额？能不能不调？

朴老师 解答

2020-04-14 14:24

你好，是调增，不是调减的

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 14:25

老师不调可以吗？

朴老师 解答

2020-04-14 14:31

五毛八你调了也交不了多少

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 14:33

那我里面是在调增里面写的是正数还是负数？

朴老师 解答

2020-04-14 14:38

调增 里面写正数的哦

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 14:53

期间费用我写的是负数—0.58不碍事吧

朴老师 解答

2020-04-14 15:01

还没报的话就改过来