小李预支1000元差旅费，回来报销1200.86元，我补给他200元，那我在费用报销单上应写补200元，还是写补200.86元，这0.86元的差额怎么办？ 借：管理费用1200.86 贷：其他应收款1000 库存现金200 （那这差的0.86元怎么办？还是说借：管理费用 1200元？那不就和发票对不上了吗？发票是1200.86元）

小李预支1000元差旅费，回来报销1200.86元，我补给他200元，那我在费用报销单上应写补200元，还是写补200.86元，这0.86元的差额怎么办？借：管理费用1200.86贷：其他应收款1000库存现金200（那这差的0.86元怎么办？还是说借：管理费用 1200元？那不就和发票对不上了吗？发票是1200.86元）

答： 您好，发票1200.86，实际支出1200是可以的。

老师，缴纳税控盘服务费，是我先借支的，附件有网上银行回执，借支单，做借其他应收款 贷银存，收到发票后，附件有费用报销单，发票，做借管理费用 贷其他应收款，可以吗？还有我的付款截图应该放哪个里面呢？

答： 可以的，最后一个分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老板在企业初期，垫付房租水电等费用挂其他应收款，做账的时候要写费用报销单吗？

答： 你好！要写费用报销单，一般是其他应付款