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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-13 22:37

你好，是什么原因导致付出去的钱，与实际收到发票的金额不一致呢？

有有 追问

2020-04-13 22:43

买的海鲜产品，对方发票少开了，可能是对方承担的运费吧

邹老师 解答

2020-04-13 22:44

你好，对方少开了发票金额，应当把发票退回对方，让对方按正确金额开具才是的

有有 追问

2020-04-13 22:46

可是对方不开呀，我想知道这种差额一般计入什么科目呢

邹老师 解答

2020-04-13 22:49

你好，付款金额与发票金额不一致，对方没有理由不开啊
如果对方不开，你单位多支付的金额就需要通过营业外支出科目核算的

有有 追问

2020-04-13 22:55

给人家代账的，代账的那个公司也说不清楚，所以具体原因也不清楚，老师，像这种情况就计入营业外支出吧

邹老师 解答

2020-04-13 23:17

你好，不清楚原因的额外支出，就只能是通过营业外支出科目核算的

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相关问题讨论
你好，是什么原因导致付出去的钱，与实际收到发票的金额不一致呢？
2020-04-13 22:37:37
您好，在实际发生的月份入账哦~~
2019-08-28 16:50:31
你好，多付的款项今后会给对方补开发票吗？
2019-08-14 10:26:53
没给对方提供服务 借银行存款贷预收账款 以后开了发票 借预收贷主营业务收入，应交税费
2021-10-07 17:25:12
您好！ 是的，为了以后税务机关查账、
2015-10-09 11:55:20
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