去年的应收账款确认了收入缴纳增值税，今年对方不承认，我多缴纳税款部分是不是能申报负数或者更正申报，那一样更好些

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:06

没有开发票做得未开票收入

郭老师 解答

2020-04-14 08:06

那你可以红冲。

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:07

这样对我去年有报表有什么影响，因为审计报告已经出来了

郭老师 解答

2020-04-14 08:09

去年交了税
今年红冲
抵扣今年

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:11

那我今年做账应该怎么做

郭老师 解答

2020-04-14 08:11

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数

郭老师 解答

2020-04-14 08:11

你的成本也得红冲。

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:15

但是成本确实用了那么多怎么红冲

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:16

而且红冲需不需要去税务局登记一下

郭老师 解答

2020-04-14 08:16

你的收入也应该确认，但是你也红冲了，不是吗？

郭老师 解答

2020-04-14 08:16

收入和成本都是对应的。

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:37

那我准备好证明资料去税务局做负数申报可以吗

郭老师 解答

2020-04-14 08:44

你好，可以的，

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:44

那我做了负数申报我的帐应该怎么做呢

郭老师 解答

2020-04-14 08:48

上面写了分录
红冲收入

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 08:49

那这个是不是就不用红冲成本了

郭老师 解答

2020-04-14 08:56

需要的
收入和成本对应

不瘦10斤不改名 追问

2020-04-14 09:19

有没有不用红冲成本的方法呢，具体是什么

郭老师 解答

2020-04-14 09:27

你好，暂时没有。