老师，1.小规模季报，首先月度查询开票金额是否与实际金额相符还是上报汇总之后再查询开票金额？ 2.上报汇总-报税-清卡流程？ 3.季报是不要申报财务报表？ 4.如果实际发票号与开票系统号不一致需要怎么处理？ 5.季报所得税申报如果负利润，如只有工资填写到工资薪酬处就可以了没有其他项？

郭老师 解答

2020-04-14 09:48

有收入还需要交印花税。

未来会更好 追问

2020-04-14 12:41

老师，我说的是这个意思咱们领发票时不是从多少发票号到多少发票号吗？读入票，开票时要看放入打印机票号与看票系统票号是否一致？如果出现不一致，是不要看下是否验旧还是什么了？怎么处理？
5.季报所得税申报如果想报负利润，成本费用只有工资，没有收入是不只是填写工资薪酬处就可以了？

郭老师 解答

2020-04-14 12:42

不是
这个发票核对得看你开出来的和发票上的
你打印上的

郭老师 解答

2020-04-14 12:42

验旧是开了发票才需要的

郭老师 解答

2020-04-14 12:43

是的
填写利润总额负数

未来会更好 追问

2020-04-14 12:47

是的，老师我就是说的这个意思，开票的和放入纸质发票号出现出入时是什么原因？要怎么处理？

未来会更好 追问

2020-04-14 12:47

是的，老师我就是说的这个意思，开票的和放入纸质发票号出现出入时是什么原因？要怎么处理？

郭老师 解答

2020-04-14 12:51

看一下发票是提前了还是退后了，打印出来的那个发票号码在开票系统里面需要红冲，然后你拿正确的来打印。