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何老师

职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-14 10:09

你好，是的，放在附表四中

吳叁岁 追问

2020-04-14 10:11

但是小规模申报表我没有看到附表4啊

何老师 解答

2020-04-14 10:13

小规模放在，第16行： 本期应纳税额减征额

吳叁岁 追问

2020-04-14 10:17

公司是本年3月17成立的，按道理应该有本季度财务报表需要报送吧？但是电子税务局怎么没有该信息呢？

何老师 解答

2020-04-14 10:18

你是什么时间办的税务报到

吳叁岁 追问

2020-04-14 10:27

3月18

何老师 解答

2020-04-14 10:44

这个应该是税务局核定造成的，你可以咨询主管税务局

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相关问题讨论
你好，是当期就有税款需要缴纳，用280的抵扣了吗？ 
2022-01-10 18:48:21
需要交增值税吗？开的专票还是普票的？
2022-04-11 13:13:36
小规模3%按1%进行减免，可以在税控盘一栏填写1%，然后填写服务费减免表，填写增值税总额、税率和税额，最后写出减免的金额即可。
2023-03-10 12:12:01
你好，申报时要填写这个表的
2021-09-25 11:03:50
这个填写减免表2,3,4列，这个，小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2020-07-06 09:40:19
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