建筑公司，在施工地方租的房子给员工住，租的民房没开发票，现金支付，给房子里购买热水器，微波炉，都开专用发票了，我计入那个科目，

郭老师 解答

2020-04-14 10:40

不可以抵扣增值税的。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:41

我不知道，已经抵进去了

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:41

有什么办法可以解决

郭老师 解答

2020-04-14 10:45

进项转出就可以。

郭老师 解答

2020-04-14 10:45

附表二，个人消费的那一行填写。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:48

没其他办法，可以抵扣，做固定资产

郭老师 解答

2020-04-14 10:48

做固定资产你也得根据用途来
固定资产，你的折旧也是福利费，也不可以抵扣。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:55

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:56

数据填到个人消费转出那栏，就好了嘛，还有哪里要填

郭老师 解答

2020-04-14 10:57

你好，是的，

怕黑的大象 追问

2020-04-14 10:59

我进项税额转出，主表34栏应交税额应该减少了，还是跟以前一样，没变

郭老师 解答

2020-04-14 11:01

你好，需要交的增值税会增加。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 11:03

我说错了，应交增值税要增加，可是没变，

郭老师 解答

2020-04-14 11:04

保存然后看主表
进项转出

怕黑的大象 追问

2020-04-14 11:50

老师，你那里有今年年度企业所得税汇算填写要求资料嘛，给我一份，谢谢，

郭老师 解答

2020-04-14 11:55

可以看一下学堂的课程。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 11:58

公司贷款，发生担保费用，这个年底所得税汇算，这笔费用不能再税前扣除

郭老师 解答

2020-04-14 11:59

你好，你的投资款到账了吗？没有的话不可以。

怕黑的大象 追问

2020-04-14 12:01

我的投资款到账了，不是到公司基本户上，担保费用计入财务费用，可以税前扣除

郭老师 解答

2020-04-14 12:03

有发票的吗？

怕黑的大象 追问

2020-04-14 12:04

有的，

郭老师 解答

2020-04-14 12:08

不是给别的企业的可以的
如果其他的企业不可以