送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-04-14 11:16

您好,支付供应商:借:预付账款   贷:银行存款
收到货“借:原材料  贷:应付账款-暂估

小慧姐姐吖 追问

2020-04-14 11:19

次月收到票呢

微微老师 解答

2020-04-14 11:20

收到发票时:借;应付账款-暂估    进项税    贷;银行存款

微微老师 解答

2020-04-14 11:21

借;应付账款-暂估 进项税 贷;预付账款

微微老师 解答

2020-04-14 11:21

不好意思,手快打错了

小慧姐姐吖 追问

2020-04-14 11:38

那如果甲方向我们拿货,我们开票了还未收到款呢

微微老师 解答

2020-04-14 11:41

借:应收账款   贷:销项税   主营业务收入

小慧姐姐吖 追问

2020-04-14 11:43

那收到款是怎么做

微微老师 解答

2020-04-14 11:46

借:银行存款   贷:应收账款

小慧姐姐吖 追问

2020-04-14 12:00

好的,明白了老师,那如果我们公司之前预收了30000.这次又拿20000的货款,然后我们给他们开了50000的发票,20000的款也已经付了

微微老师 解答

2020-04-14 13:19

您好,就按照上面 的分录入账即可

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