当月未收到发票，股东在A公司分次购买了一批货物，并垫付了，货款当月没有给股东报销，应该怎么做账呢? 借:库存商品 贷:其他应付款-股东 这样吗？

无辜的胡萝卜 追问

2020-04-14 12:53

摘要是写xx暂估入账吗？但是发票上是公司名称，其他应付款是个人姓名，这样不是很矛盾吗？

玲老师 解答

2020-04-14 12:58

可以用应付账款过度一下   借:库存商品 贷应付账款  借应付账款贷其他应付款

无辜的胡萝卜 追问

2020-04-14 13:01

摘要应该怎么写呀？

无辜的胡萝卜 追问

2020-04-14 13:05

因为股东是用现金直接支付的，借应付账款-XX公司   贷其他应付款-股东附件除了发票，还需要其他附件吗

玲老师 解答

2020-04-14 13:08

现金支付的可以附现金收据  报销

无辜的胡萝卜 追问

2020-04-14 13:10

对方不肯开现金收据，说是开发票就不开收据了

玲老师 解答

2020-04-14 13:17

那就是按实际 吧 不开收据咋证明收款了呢 发票不代表收款

无辜的胡萝卜 追问

2020-04-14 13:20

老师，库存商品可以按大类设置二级科目吗？这个月进了很多配件（例如精分，油格，索母等等）品种太多了，不知道库存商品的二级科目应该怎样写

玲老师 解答

2020-04-14 13:31

是的 要分具体的明细入账的

无辜的胡萝卜 追问

2020-04-14 13:32

那我可以将配件统一进 库存商品-配件吗

玲老师 解答

2020-04-14 13:46

正规是不可以的 ，要分明细的