这个月公司暂估5万费用是借管理费用－暂估5万贷应付帐款，等发票到时用红字做一笔相同科目冲了这样做对吗？季度报企业所得税时，营业收入累计金额是49000元，我是否可以先暂估4万费用

木子 追问

2020-04-14 14:58

那发票进来要重新做一笔还是冲掉就好了？

答疑苏老师 解答

2020-04-14 15:06

你好  是的  是这样的。

木子 追问

2020-04-14 15:12

是冲了不用重新做了吗

木子 追问

2020-04-14 15:15

但这里说要再重做一笔

答疑苏老师 解答

2020-04-14 15:24

你好 冲了之前预提预提的，然后再按发票来做就可以了。

木子 追问

2020-04-14 15:27

那暂估成本费用也一样吗？

答疑苏老师 解答

2020-04-14 15:28

你好 是的 是一样的。

木子 追问

2020-04-14 15:37

是借管理费用－暂估贷应付帐款，等发票到了后借管理费用－暂估红字贷应付帐款红字、再做管理费用蓝字贷银行存款．对吗

答疑苏老师 解答

2020-04-14 15:39

你好 是的 同学的理解非常正确。