送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-14 15:09

是填入在财务费用现金折扣那一栏   —0.58

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 15:13

老师您好,请问-0.58用不用在纳税调整项目填写就是销售折扣呀什么的?

文文老师 解答

2020-04-14 15:17

不用在纳税调整项目填写了

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 15:36

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 15:38

老师,不好意思不小心碰到了。请问去年运输费和加油票的费用我是这样做会计分录,如下图,我用不用在纳税调整项目明细表里填写?

文文老师 解答

2020-04-14 15:39

没有看到相关图片。

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 15:46

文文老师 解答

2020-04-14 15:49

要在纳税调整项目明细表里填写,扣除类-其他栏,进行调增

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 15:54

老师扣除类纳税调增是不是就是成本增大了?所得税就少了是这个意思吗?

文文老师 解答

2020-04-14 15:58

成本减少了,利润增加了。

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 16:21

老师,我是这样的情况,去年12月我忘记入账了(发票是收到的),所以在2020年1月份入账的,这样也要调增吗?

文文老师 解答

2020-04-14 16:29

有发票,做调减处理,成本增加,利润减少

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 16:42

老师,请问是在其他调减那一栏453013.31(就是利润分配后面的金额)对吗?

文文老师 解答

2020-04-14 16:50

是的,在其他调减那一栏453013.31(就是利润分配后面的金额)

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-14 17:08

老师,这是我们公司12月份调一部分管理费用到研发费用里面(是为了申请高企),请问用不用填在纳税调整表里面?

文文老师 解答

2020-04-14 17:21

研发费用这块,有加计扣除,有专门的明细表要填

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相关问题讨论
是填入在财务费用现金折扣那一栏 —0.58
2020-04-14 15:09:56
发生额期间费用都要在借方,成本也得在借方,你结转损益的费用成本就在贷方了,最后的余额是0
2019-03-16 11:13:35
同学你好,计算期间费用总额时,要减去这个财务费用。
2022-11-20 18:18:21
如果没有利息支出,只有存款利息收入是填写负数
2019-04-17 17:29:39
你好,你是指贷款的利息支出吗?
2019-03-22 10:45:41
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