送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-14 15:33

只结转普通发票的,部分,我刚申报增值税应纳税额是专票税额负数 第一行=2行,这个代开专票金额填写进去

Cherry小周 追问

2020-04-14 15:35

好的,那代开专票我直接借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费销项税,还要结转到未见增值税科目吗

maize老师 解答

2020-04-14 15:40

小规模没有三级科目销项税额,这个做应交税费应交增值税就可以,你使用就改为应交税费未交增值税吧,

上传图片  
相关问题讨论
按照税控盘的增值税确认,在申报表上倒挤不然比对不通过
2020-04-03 22:13:06
你好!如果有代开增值税专用发票会有预交税款的,再就是工程类企业异地工程预交税金
2019-04-04 05:28:30
你好,填写在相关收入行次 你可以填写在未达起征点栏次
2016-06-27 12:57:15
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
小规模月报不超过10万 季报不超过30万普票免增值税和附加税
2019-08-29 09:20:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...