老师,我问下小规模专票代开+普票,季度不满30万,我季度结转减免税的时候,要不要把专票代开的税额加进去啊?专票代开当时已经缴纳税款了,我刚申报增值税应纳税额是专票税额负数
Cherry小周
于2020-04-14 15:31 发布 558次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-14 15:33
只结转普通发票的,部分,我刚申报增值税应纳税额是专票税额负数 第一行=2行,这个代开专票金额填写进去
相关问题讨论
按照税控盘的增值税确认,在申报表上倒挤不然比对不通过
2020-04-03 22:13:06
你好!如果有代开增值税专用发票会有预交税款的,再就是工程类企业异地工程预交税金
2019-04-04 05:28:30
你好,填写在相关收入行次
你可以填写在未达起征点栏次
2016-06-27 12:57:15
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
小规模月报不超过10万 季报不超过30万普票免增值税和附加税
2019-08-29 09:20:58
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Cherry小周 追问
2020-04-14 15:35
maize老师 解答
2020-04-14 15:40