税控盘抵减税款对不对

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-14 16:55

就是本期购买的，本期抵减，480对的吧？

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-14 16:55

200和280都有发票

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-14 16:56

1-3月开票68万，专票，小规模，等于全额68万对应的增值税全额纳税

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-14 16:57

是这样嘛？老师

答疑苏老师 解答

2020-04-14 17:04

你好 如果本期抵减的话，实际抵减额里应该填480。专票需要全额纳税的。

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-14 17:06

哦哦，期初余额0，本期发生额480，本期应抵减税额480，本期实际递减税额480，期末余额0

答疑苏老师 解答

2020-04-14 17:06

你好 是的  是这样的。

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-14 17:08

税控盘减税有两个文件，0001129914和0001129917，选哪一个

答疑苏老师 解答

2020-04-14 17:09

你好 看描述的内容是什么就可以了

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-14 17:09

如果季度不超30万，这个填写在免税销售额哪一行？小微企业免税销售额还是未达起征点销售额

答疑苏老师 解答

2020-04-14 17:10

你好 免税销售额一栏。