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老师，19年销售了使用过的固定资产，补提了以前年度的折旧，通过以前年度损益调整科目核算，请问这个业务在企业所得税年度汇算清缴里资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里应怎样填写？补提的折旧填在哪里？
鳗鱼路灯
于2020-04-14 17:22 发布 1271次浏览
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钟存老师
职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-04-14 18:18
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老师，你好，我们单位有个员工报销去年的发票，今年4月份做了以前年度损益调整，现在正在做汇算清缴，在纳税调整明细表中的扣除类中的其他里做调整？
答： 跨期费用可以在“其他”项目调整。
在汇算清缴时，以前年度损益调整数应填写在哪？例如我司不计提上年度未计提折旧，那汇算清缴填那个表格？是否填折旧摊销及纳税调整明细表？怎么填
答： 您好，一般情况下，如果是折旧调整的话，就是填写折旧摊销及纳税调整明细表，填写时，第2列填写账上数据，第5列填写按税法要求计算的数据，第9列是第2列减去第5列的金额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
2018年损益表里的以前年度损益调整应该填到企业汇算清缴损益表哪里?2018年损益表里的以前年度损益调整是2017年汇算清缴所得税，当时没有计提.
答： 你好，不影响当年的汇算清缴。
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