帮我解释一下，我铅笔画圈的部分还有这些钱没有收回来呢？应收账款的借方余额是不是也是没有收回来的意思？

Mszhang 追问

2020-04-14 17:36

其他应收款贷方是表示没有收回来的钱吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 17:37

贷方表示 收多的，借方才是没收回的哈

Mszhang 追问

2020-04-14 17:40

这个平衡表是科目余额表吗？固定资产没有折旧现在开始折旧吗？此单位以前是小规模，去年十月份才变更的一般纳税人

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 17:45

不是的，各是一种表，但内容差不多。没有折旧，那你就现在折旧了

Mszhang 追问

2020-04-14 18:10

我建账的时候是按这个平衡表来建账余额开始建账吗?

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 18:10

是的，你直接根据之前的余额表建账处理

Mszhang 追问

2020-04-14 18:38

像费用这块还有其他应收应付如果平了的话是不是我就从这个月开始重新录入数据?

陈诗晗老师 解答

2020-04-14 19:25

是的，从这月录入，用上月末数据 作为期初