@郭老师 一件代发的没有入库的，收到五万发票这样怎么结转呀

淡然的冬天 追问

2020-04-14 18:35

好的，谢谢老师

淡然的冬天 追问

2020-04-14 18:51

那应收帐款明细科目直接挂供应商吗？可是我们是没有款项往来的

郭老师 解答

2020-04-14 18:52

你收到的确认收入会抵扣了
借银存，应收账款贷主营业务收入应交税费

淡然的冬天 追问

2020-04-14 18:52

好的，谢谢老师

淡然的冬天 追问

2020-04-14 18:55

应收帐款直接挂金额，不用明细科目了吧？

郭老师 解答

2020-04-14 18:55

你好，可以设置二级科目其他

淡然的冬天 追问

2020-04-14 19:04

好的

淡然的冬天 追问

2020-04-14 19:09

我们五万发票是后来收到的，也是这样做账吗

郭老师 解答

2020-04-14 19:16

你好，是的，一样做的，

淡然的冬天 追问

2020-04-14 19:22

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-14 19:25

不用客气的，

淡然的冬天 追问

2020-04-15 13:57

老师，我是进项票 做入库借库存 商品 应交税费 贷 应付 才对呀？

郭老师 解答

2020-04-15 14:02

一般纳税人，对方给你开的专票，可以

淡然的冬天 追问

2020-04-15 14:50

那还是做借 库存 袋应收吗？

淡然的冬天 追问

2020-04-15 14:52

那我现在已经收到发票了，怎么结转呀？

淡然的冬天 追问

2020-04-15 14:57

我收到的票做结转 借主营成本 贷库存商品可以吗？

淡然的冬天 追问

2020-04-15 14:58

然后这笔款是1月份就已经从平台提现做无票收入了  当时做借银行存款 贷 主收 应交税费

淡然的冬天 追问

2020-04-15 14:59

我是不是应该把1月份的做调整？

郭老师 解答

2020-04-15 15:01

给你开专票，你是一般纳税人借库存商品，进项贷应收账款
借主营业务成本贷库存商品

淡然的冬天 追问

2020-04-15 15:02

好的，太感谢老师了

淡然的冬天 追问

2020-04-15 15:04

那这样是挂账在应收吗？

淡然的冬天 追问

2020-04-15 15:05

应收 不用再冲掉吗？

郭老师 解答

2020-04-15 15:07

你们确认收入的时候充好了就可以

淡然的冬天 追问

2020-04-15 15:31

收入是之前已经收过了   那现在该怎么充呢？

郭老师 解答

2020-04-15 15:36

那你确认收入是不是少做了

淡然的冬天 追问

2020-04-15 15:39

没有少做的，税务局上都有数据

淡然的冬天 追问

2020-04-15 15:40

报税的时候数据都是系统自动出来的

郭老师 解答

2020-04-15 15:41

那不对
比如你销售给a一个货物100
你单位收40在你平台
60就给了你的上家
抵扣了你的货款
你确认收入直接安40做的