老师，我们上月发生了退货，供应商退货发票未到，我做的分录是:借:库存(负数)贷:应付暂估(负数)，现在发票到了，应该怎么写分录

老师，我们上月发生了退货，供应商退货发票未到，我做的分录是:借:库存(负数)贷:应付暂估(负数)，现在发票到了，应该怎么写分录

答： 你好 已经退货了 发票不用了

出借库存商品给供应商，单价1000，10个。归还时商品已掉价，单价900，6个，另外4个还了其他规格的商品，单价980元。已补差价320元给对方。分录又如何做？

答： 你是出借方还是供应商。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，库存商品不要做暂估吗？等月结时，供应商提供发票后怎么做

答： 需要暂估 借；库存商品 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目