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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-15 09:17

你好 退回的单位社保。 之前是正常计提和缴纳分录了吗

哎薇梦里的雪 追问

2020-04-15 11:28

是的，单位部分计提在管理费用社保里的

meizi老师 解答

2020-04-15 11:32

你好   那你就做 借银行存款贷应付职工薪酬-单位部分社保      冲计提：借管理费用-单位部分社保 负数 贷  应付职工薪酬-单位部分社保 负数

哎薇梦里的雪 追问

2020-04-15 11:34

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-15 11:35

不客气 帮到你就好

哎薇梦里的雪 追问

2020-04-15 11:36

嗯嗯，感谢

meizi老师 解答

2020-04-15 11:37

没事的哈  希望对你有帮助就好

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同学 你好 多交退回的你有没有计提 如果计提了 就冲减前期的 或者放账上下期继续抵减
2018-11-30 15:53:26
你好 退回的单位社保。 之前是正常计提和缴纳分录了吗
2020-04-15 09:17:57
你好 你是退回来的单位部分的 还是单位和个人部分都有的 ？
2020-03-26 10:34:23
你好，借；银行存款，贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬，贷；管理费用等科目
2019-06-06 15:35:34
你现在退回可以冲减费用，以后缴纳的时候，计入费用就是了
2020-04-06 18:08:25
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