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请问下，上个季度代开的专票超过30万，有3个税点和1个税点的，应该怎么申报？注，因为疫情小规模有3改1
小灰灰肥慧
于2020-04-15 09:39 发布 1653次浏览
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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-04-15 09:40
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请问下，上个季度代开的专票超过30万，有3个税点和1个税点的，应该怎么申报？注，因为疫情小规模有3改1
答： 你好，减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
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