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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-18 10:18

我是上月已经做了一个月摊销，但是这个月营改增国税开不了房租发票，所以我是不是要把上个月做的摊销调整掉，怎么做？

嗳~斯斯 追问

2016-05-18 10:43

借：预付账款 借；管理费用-房租（红字）

邹老师 解答

2016-05-18 08:38

一般是取得发票做待摊，没有取得发票通常计入预付账款

邹老师 解答

2016-05-18 10:19

做上个月摊销的相反分录

邹老师 解答

2016-05-18 10:49

可以的

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一般是取得发票做待摊，没有取得发票通常计入预付账款
2016-05-18 08:38:53
你好！ 需要通过“以前年度损益调整”科目调整了
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